Las preguntas que acompañan a algunas de las observaciones sobre los gastos se han formulado en pleno por nuestro concejal, Jerónimo Hernández, sin que hayamos obtenido respuesta por parte del gobierno municipal del Partido Popular.
Alcanzan un cifra de 5.927.000 €, al igual que los ingresos los gastos caen un 7,09%, es decir 452.000 €, todos los capítulos de gasto descienden a excepción de las Transferencias Corrientes (Cap.4). Los que más caen es el Gasto Corriente en Bienes y Servicios (Cap. 2) con un 12,34% y la Inversión Real (Cap. 6) con un 100%.
El Gasto de Personal (Cap.1)
Según la plantilla proporcionada para 2013, tenemos 3 órganos de gobierno y 95 trabajadores municipales distribuidos de la siguiente manera 38 funcionarios, 56 Laborales Fijos y 1 Laboral Temporal, no sabemos si existen aumentos o pérdidas en relación a 2012, al no disponer de la información como decíamos en el preámbulo.
El gasto desciende en un 3,84%, es decir 135.000 € menos, aunque en el área de seguridad y orden público se aumenta en 73.000 €, de los cuales 35.000 € corresponden a un aumento en productividad y gratificaciones y otros 20.000 al aumento del complemento especifico.
Debemos recordar que, la subvención nominativa a las BESCAM por parte de la Comunidad de Madrid, desciende en un 50% pasando de 90 millones € de 2012, a 45 millones de € en 2013. ¿Qué ocurre con la BESCAM? Porque ustedes han presupuestado todo como subvención y esta subvención en su totalidad es más que dudosa según lo visto.
Mientras el gasto de personal en Vivienda y Urbanismo desciende en 71.000 €, descenso integro en el personal laboral (que pasa de 84.900 € a 32.000 €)
En Obras el gastos de personal pasa de 414.718 € a 382.395 € y en Administración General Medio Ambiente la reducción será de 1.500 € por desaparición de horas extraordinarias.
En fomento del empleo y taller de empleo para 2013 no existen gastos de personal, creemos que puede ser alguna de las partidas que ha dejado de subvencionar la Comunidad de Madrid.
Mientras en las áreas de Servicios Sociales, Cultura, Educación y Juventud se mantiene el gasto de personal respecto a 2012 con pequeñas variaciones a la baja.
El gasto de personal de los Órganos de Gobierno pasa de 131.000 a 130.000 € un descenso de 1.000 €, que se producen en la cuotas sociales.
Los servicios de carácter general pasan de 878.135 € a 815.900 €, todo indica que ha desaparecido un puesto de funcionario, ¿cuál es la razón?
Por otra parte para 2013 aparecen 1.500 € para contratar un formador en recaudación ejecutiva, en Política Económica y Fiscal.
El Gasto Corriente en Bienes y Servicios (Cap.2) cae en un 12,34% de 2.401.810 a 2.105.484 €, una caída de 296.000 €, de los cuales 150.000 € se atribuyen de aportación a la Escuela Infantil Municipal, por tanto serán los padres (ciudadanos) quienes asuman este recorte. El otro gran recorte se produce en el Plan de Extensión y Mejora de los Servicios Educativos, que pasan de 81.000 € a 16.000 € un recorte de 65.000 € o la desaparición de las clases para adultos que tenían 19.500 €, por tanto los recortes en este capítulo se centran en la educación. En contraposición las fiestas “sólo” son recortadas en 3.000 €. ¿Qué va a ocurrir con la Escuela Infantil? ¿Qué va a ocurrir con la enseñanza de Adultos?
En general aumentan las partidas externalizadas, reflejadas en el concepto 227 “trabajos realizados por otras empresas” con 2.023.000 €. ¿Qué significa esto?
Transferencias Corrientes (Cap 4), es el único capítulo de gasto que aumenta de 66.600 a 72.200 €, la razón se debe al convenio con una institución para la recogida de animales por un importe de 3.800 €.
Inversiones Reales (Cap 6), se pasa de 20.000 € a 0 €, por tanto durante el año 2013, no se acometerá obra nueva o mejora en infraestructuras municipales. Ni tan siquiera los paupérrimos 20.000 € de 2012.
Endeudamiento (Cap. 3) y (Cap. 9) En el caso del capítulo 3 intereses (136.000 €) y en el capítulo 9 (258.000) amortización: Entre ambos se pagara en 2013 394.000 €, es decir el 6,18% de los ingresos se dedican al pago de intereses y deuda. En 2012 fue de 401.800 €, por tanto para 2013 se pagaran 7.800 € menos.
